Quản lý thuế có thể là một trong những khía cạnh phức tạp nhất của việc điều hành một cửa hàng bán chạy điện tử. quản lý thuế đúng đắn đảm bảo tuân thủ luật pháp, tránh hình phạt đắt tiền, và thậm chí khám phá ra những suy luận hợp pháp cải thiện mức độ của bạn. hướng dẫn này cung cấp những lời khuyên có thể giúp bạn định hướng thuế, thuế thu nhập, và ghi chép các quy tắc ghi chép của người quản lý thuế, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc nâng cao doanh nghiệp thay vì lo lắng về việc kiểm toán.

Hiểu rõ bổn phận nộp thuế của bạn

Mỗi doanh nghiệp eccommerce phải đối mặt với một bộ các nghĩa vụ thuế đặc biệt dựa trên địa điểm của nó, các sản phẩm nó bán, và khách hàng của nó nhân khẩu học. tính toán sai hoặc nhìn thấy bất kỳ điều nào trong số này có thể gây ra phạt, lãi suất, hoặc thậm chí hành động pháp lý. Bắt đầu bằng việc xác định ba loại thuế chính có thể áp dụng cho cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thuế bán hàng

thuế bán là thuế thu nhập, và trong một số bang, thuế thu nhập, thuế bán hàng được thu từ khách hàng và chuyển đến tiểu bang.

Hầu hết các bang yêu cầu bạn đăng ký thuế thu nhập trước khi thu thuế, vì vậy việc không nộp thuế có thể dẫn đến việc nộp thuế và phạt, và sự khai trừ cũng khác nhau - một số quốc gia không phải là thuế thực phẩm hay quần áo, trong khi những nước khác thì lại phải nộp thuế sản phẩm kỹ thuật số khác.

Thuế thu nhập

Việc bạn có lợi nhuận từ cửa hàng e-commerce thuộc về liên bang và thuế thu nhập của bang. Cấu trúc của doanh nghiệp bạn (các doanh nghiệp của bạn, LLC, Tập đoàn SLC, v. v.) quyết định làm thế nào bạn báo cáo thu nhập này. Nhiều người bán mới chọn một bộ phận bảo vệ trách nhiệm duy nhất trong khi vẫn còn nộp thuế như một người sở hữu duy nhất. Tuy nhiên, việc bầu cử phụ thuộc vào S có thể giúp giảm thuế cho mình một khi lợi nhuận vượt quá mức ngưỡng nhất định.

Đừng quên trả tiền theo tỉ lệ phần tư. nếu bạn muốn nợ hơn 1.000 đô trong thuế liên bang, IRS yêu cầu bạn trả hàng quý.

Bán hàng quốc tế

Việc bán hàng cho khách hàng ở nước ngoài có thể đưa ra một lớp phức tạp khác về thuế, đối với những người bán hàng dựa trên Kinh Thánh tại Hoa Kỳ, việc bán hàng thường không phải là thuế bán hàng tại Mỹ, nhưng đất nước của người mua có thể áp đặt các nhiệm vụ nhập khẩu, hoặc các nền tảng khác như Amazon và eBay thường thu thuế cho bạn dưới sự chi phối của luật thương mại, nhưng bạn nên xác nhận là người bán hàng trực tiếp.

Dùng công cụ thuế tự động

Tính toán thuế thủ công là lỗi tính toán và thời gian bị hủy bỏ, đặc biệt khi bạn bán qua nhiều quốc gia và kênh. Phần mềm thuế tự động có thể tính toán tốc độ đúng cho mỗi giao dịch, tập tin trả lại, và thậm chí trả lại ngay cả tiền công. Đầu tư nhanh chóng trả cho chính mình bằng cách ngăn chặn những lỗi làm theo quy định và giải phóng giờ làm việc bằng thủ công mỗi tháng.

Những đặc điểm then chốt cần tìm kiếm

  • Tính toán thời gian lại: ) Phần mềm nên áp dụng chính xác trạng thái, hạt và tỷ lệ thành phố dựa trên mã zip hoặc định vị của khách hàng.
  • Sự kết nối giữa các địa điểm: Các kết nối bản địa cho Cửa hàng, WooCurrece, BigCommerce, Amazon, eBay, và Etsy tiết kiệm bạn từ các dữ liệu nhập khẩu bằng tay.
  • Chuẩn bị hồ sơ và chuyển lại: Một số công cụ (v. d., TaxJar AutoFile, Avara Returns) chuẩn bị và nộp thuế cho bạn theo thời gian biểu.
  • Theo dõi:) Các công cụ cao cấp theo dõi nơi bạn có mức thuế bán chạy và cảnh báo bạn khi bạn vượt qua ngưỡng trong một trạng thái mới.
  • Trình quản lý chứng nhận khai thác:) Nếu bạn bán B2B, bạn cần một hệ thống để thu và bán thuế từ các nhà cung cấp hàng hóa.

Giải pháp thuế có tính chất cao nhất

  • Tax Jar (nay là phần của Stringe): phổ biến giữa những người nhỏ để phân phối các doanh nghiệp eCumemerce.
  • Avalara ): tốt nhất cho doanh nghiệp hay doanh nghiệp cao. Avalara AvaTax tính thuế trong thời gian thực và có thể xử lý các quy tắc thuế phức tạp, bao gồm rượu, cannabis và hàng hóa số. Hướng dẫn kinh tế của Avalora [FT:3] là nguồn trợ giúp cho các ngưỡng hiểu biết.
  • Một lựa chọn kinh doanh khác với khả năng toàn cầu cho các công ty bán hàng quốc tế.
  • Thay đổi thuế ): Xây dựng thành nền tảng của tiệm để mua sắm, đề nghị tính toán và điền vào hồ sơ có hạn cho một số quốc gia.

Dù bạn chọn công cụ nào, hãy thử nó với vài giao dịch mẫu trước khi dựa vào nó. Hãy dành thời gian mỗi tháng để xem xét các báo cáo về bất thường.

Giữ các ghi chép chi tiết

Ghi chép chính xác là cột sống của việc tuân thủ thuế. Nếu không có dữ liệu có tổ chức, bạn có thể dễ dàng bỏ qua các suy luận, thu nhập không chính xác, hoặc không thể ghi lại tài liệu. Tổng quát, IRS yêu cầu bạn giữ hồ sơ ít nhất ba năm sau khi nộp thuế, nhưng một số bang có những quy định hạn chế về việc kiểm toán thuế bán hàng.

Những kỷ lục nào cần giữ lại?

  • Mỗi giao dịch, kể cả ngày, số lượng, hàng được bán, kiện hàng vận chuyển và thu thuế.
  • Những người nhận hàng: ) Chi phí bán tài liệu -- mua hàng, vận chuyển và vật liệu.
  • Chi phí quảng cáo và tiếp thị: Google Ads, Facebook Ads, thanh toán ảnh hưởng, và chi phí tiếp thị email là có thể khấu trừ nhưng phải được ghi nhận.
  • Bank và các tuyên bố thẻ tín dụng:) Hãy kiểm tra lại những điều này với phần mềm kế toán của bạn để bắt lỗi chính tả.
  • Tax trả lại và thư từ:) Luôn luôn giữ bản sao của bạn trả lại cộng với bất kỳ thông báo nào từ nhà cầm quyền thuế.

Ghi chép kỹ thuật số giữ những thực hành tốt nhất

Phần mềm kế toán dựa trên mây như QuickBooks Online, Xero, hoặc FurBooks có thể tự động nhập khẩu các giao dịch từ bộ xử lý thanh toán (Strip, PayPal, Square) và eexcommerce nền tảng. Đặt tài khoản riêng cho thuế doanh thu và quỹ hoạt động của bạn. Tính toán tiền là một cờ đỏ cao nhất. Hãy dùng công cụ như Bench hoặc Pilot để quản lý sổ sách nếu bạn không có thời gian hoặc chuyên môn.

Để miễn thuế, hãy duy trì một thư mục điện tử có chứng nhận được tổ chức bởi nhà nước và khách hàng. Khi bạn bán cho một tổ chức phi lợi nhuận hay tái bán hàng, bạn cần phải có chứng nhận miễn thuế hợp lệ trong tập tin trước khi bạn dừng thu thuế. Chương trình Trích dẫn chứng nhận toàn cầu (SST) cung cấp một chứng nhận chung được chấp nhận bởi nhiều quốc gia.

Hiểu luật của Nexus

Nexus là sự kết nối hợp pháp giữa kinh doanh của bạn và một bang bắt buộc bạn phải thu thuế bán hàng ở đó. trước khi Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ năm 2018 ra phán quyết South Dakota kiện lại. Wayfair sự hiện diện vật lý (cơ quan, nhân viên, văn phòng) bị bắt buộc.

Thể chất chống lại hệ thống kinh tế Nexus

nexus ) bao gồm:

  • Sở hữu hoặc thuê một nhà kho, văn phòng hoặc tiền sảnh.
  • Có nhân viên hoặc nhà thầu độc lập làm việc trong một bang.
  • Lưu trữ hàng hóa tại trung tâm ứng nghiệm (v. d., Amazon FBA, ShipBob).

Nexus ) đá vào khi doanh số của bạn vào một ngưỡng nào đó vượt quá một ngưỡng nào đó, thường là 100.000 người bán hàng lớn hoặc 200 người bán hàng khác nhau hàng năm. Những ngưỡng này thấp hơn một số tiểu bang (v. g., ngưỡng 5.500 người bán một mình). Một khi được kích hoạt, bạn phải đăng ký và bắt đầu thu thuế từ tất cả khách hàng ở bang đó.

Luật quản lý thị trường

Hầu hết các bang hiện nay cần phải có thị trường trực tuyến lớn (Amazon, eBay, Walmart) để thu thuế bán hàng thay cho những người bán hàng thứ ba. Nếu bạn bán qua một thị trường, bạn thường không cần thu thuế bán hàng cho những giao dịch đó (Amazon, eBay) nhưng bạn vẫn còn mắc nợ thuế thu nhập. Trang [FLT: 0] thuế [FLT: 1) [FLT: 1] cung cấp sự hướng dẫn cơ bản, nhưng luật của nhà nước khác nhau rất nhiều. Luôn luôn đăng ký với Bộ ngoại giao dịch của chính quyền để tránh thuế.

Làm thế nào để theo dõi Nê - xe

Dùng báo cáo bán hàng để theo dõi doanh thu và giao dịch tính trên mỗi bang. Nhiều công cụ thuế tự động bao gồm bảng điều khiển nexus hiển thị những bang bạn đang tiếp cận. Đặt lịch nhắc nhở để xem lại dữ liệu này hàng quý. Khi bạn gõ một ngưỡng, đăng ký trong trạng thái đó và cập nhật hệ thống thanh toán để sạc đúng tốc độ.

Đi tham khảo một chuyên gia thuế

Một công cụ tự động có thể xử lý tính toán và điền vào hồ sơ, nhưng không thể thay thế sự phán xét của một chuyên gia thuế có kinh nghiệm hoặc một nhân viên ghi danh chuyên ngành trong lĩnh vực e-Cu-mơ-m-m-m-m-m-m-a-lo có thể giúp bạn lập kế hoạch thuế chiến lược, phòng thủ, và xây dựng phức tạp.

Khi nào cần thuê trợ giúp

  • Sự hình thành ) lựa chọn giữa một LLC, SLC, CCCCcorp, hoặc sự hợp tác có ảnh hưởng đáng kể đến thuế. Một người chuyên nghiệp có thể mô phỏng kết quả thuế dựa trên các dự đoán lợi nhuận của bạn.
  • Đăng ký bang: [FLT: 1] tại 10 trạng thái không có lỗi, cần có một người biết mỗi hình thức, ngày tháng và cách thức điền và ngày tháng.
  • Nếu bạn nhận được thông báo từ nhà cầm quyền thuế bang, một chuyên gia có thể đáp ứng thay mặt bạn và thương lượng về mức án phạt.
  • Bán hàng quốc gia: ) đăng ký, nhiệm vụ hải quan và chuyển đổi luật lệ đòi hỏi phải có chuyên môn vượt quá kiến thức thuế điển hình trong nước.

Khi bác bỏ một chuyên gia, hãy hỏi kinh nghiệm của họ với e-Grangcomerce đặc biệt là một tổng công ty CPA có thể không hiểu các quy tắc kinh tế nexus hoặc thị trường. Tìm kiếm các giấy ủy nhiệm như CPA, EA (Nhân viên điều hành), hoặc MST (chủ tịch khoa học về thuế). Mong muốn trả $1400 đô la cho lời khuyên chuyên môn, nhưng chi phí có thể được khấu trừ đi như một chi phí kinh doanh.

Tiếp tục cập nhật các luật thuế

Luật thuế thay đổi liên tục, đặc biệt là khi sự thức tỉnh của quyết định Wayfair. Hoa Kỳ điều chỉnh ngưỡng, thêm các khoản miễn dịch mới, hoặc cập nhật tỷ lệ nhiều lần mỗi năm. không rõ ràng - ở lại có thông tin là một phần của một hoạt động ecommer ecomer.

Nguồn đáng tin cậy để cập nhật thuế

  • Bộ Thông báo lỗi về các trang web: Theo dõi để thông báo email từ mỗi trạng thái nơi bạn có nexus.
  • Các ấn phẩm về y học: ) Theo ) [FLT:] ), Chương trình môi trường [FLT:] , và tổ chức [FL:6] [FL:6] [FLT:] [FLT:] cho tin tức về việc bán thuế và chính sách eccer].
  • Các blog bán đồ cổ: TarJar, Avara và Shopify đều đặn xuất bản các bài tóm tắt các luật mới.
  • Cập nhật [FLT:]: Phòng [FLT:] [FLT:] bao gồm thay đổi thuế thu nhập liên bang, ước tính và báo cáo các yêu cầu như Form 1099K cho bộ xử lý thanh toán.

Đánh dấu lịch của bạn dành cho hạn nộp thuế then chốt: ngày nộp thuế (thường tháng, tháng, hoặc hàng năm), thuế thu nhập (October 15 cho từng cá nhân), và bất cứ ngày nào có thể thay đổi ngày tháng.

Lời khuyên thêm cho việc quản lý thuế thập phân ECumerce

Ngoài những điều cơ bản, đây là một vài chiến lược có thể tiết kiệm tiền và giảm căng thẳng:

Giảm cỡ

Nhiều người bán e-commerce để lại những suy luận trên bàn.

  • Suy luận văn phòng nhà (dùng phương pháp đơn giản để tránh phức tạp hóa phân phối).
  • Chuyển hàng và bưu điện.
  • Người tổ chức trang web, phí miền và mua các món hàng chủ đề.
  • dài hạn phần mềm cho kế toán, email marketing, và quản lý dự án.
  • Chi phí quản lý ngân hàng và thanh toán (Strip, PayPal, etc.).
  • Chi phí tiếp tục học hành, chẳng hạn như các khóa học về tiếp thị e-Gu-mơ-mơ-mơ-mơ-lơ-lơ-mơ-lắc hoặc tuân theo thuế.

Tận dụng những ngày lễ bán thuế

Một số quốc gia tổ chức các ngày lễ thuế cho trường học, sản phẩm năng lượng, hoặc các vật dụng chuẩn bị khẩn cấp. Nếu cửa hàng bán hàng thích hợp, bạn có thể quảng cáo những khoảng thời gian này để thu hút khách hàng.

Hãy xem xét chiến lược để làm tròn sự ứng nghiệm

Nếu bạn sử dụng Amazon FBA hoặc một dịch vụ tương tự, bạn có thể vô tình tạo nexus vật lý ở các bang mà bạn không có ý định làm giảm thiểu sự phơi nhiễm nexus, chọn trung tâm thỏa mãn ở các bang có khí hậu thuế thân thiện với doanh nghiệp hoặc giới hạn số nhà kho. Xem lại một phần tư địa điểm kho và giấy tờ của bạn từ các bang nơi bạn không còn có nhu cầu để giảm bớt các nhiệm vụ điền kinh doanh.

Kết thúc

Quản lý thuế hiệu quả không chỉ là tránh bị phạt mà còn có thể cải thiện dòng tiền mặt và làm sáng tỏ các lợi nhuận của bạn. bằng cách hiểu các nghĩa vụ của bạn, sử dụng tự động hóa, duy trì các ghi chép chi tiết, và tìm kiếm lời khuyên chuyên gia khi cần thiết, bạn có thể chuyển thuế từ một lợi thế chiến lược. thăm dò lại hệ thống của bạn mỗi năm khi cửa hàng tăng lên, bởi vì một chiến lược hoạt động 100 lần mỗi tháng có thể giảm xuống 10.000. với những thói quen và công cụ đúng đắn, bạn có thể giữ cho việc kinh doanh trên mặt đất vững chắc trong khi tập trung vào những gì tốt nhất: phục vụ khách hàng và phát triển thương hiệu của bạn.