왜 세금 준비는 하루 1에서

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새로운 비즈니스 소유자로 세금 의무 이해

준비하기 전에, 당신은 당신이 무엇을 알아야 할 필요가’re prepare for. 세금의 유형은 비즈니스 구조에 따라 책임, 당신의 운영의 본질, 그리고 직원을 가지고 있는지. 이러한 의무의 주의는 가장 일반적인 잘못 단계 새로운 비즈니스 소유자의 하나.

사업 구조 및 세금 공제

기업 유형은 세금을 어떻게 파일하는지에 대한 결정적인 역할을합니다. 유일한 선구자는 일정 C를 사용하여 개인 세금 환급에 대한 비즈니스 소득을보고합니다. LLC는 당신이 만든 선거에 따라 단독 선구자, 파트너십 또는 법인으로 세금을 부과 할 수 있습니다. S 법인은 자기 공제 세금을 줄이는 동안 주주를 통과 할 수 있습니다. C 법인은 법인 요금에 별도로 세금이 부과됩니다. 각 구조는 고유 한 서류 요구 사항, 마감일, 양식 및 양식을 가지고 있습니다. [2] [2]] [2]] [2]]] [2]]] [2]]] [2]]]] []]]] []]]]]] [[]]]]]]]]]]]] [[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Key Tax Types 5월 할인

활동에 따라 여러 세금 유형을 동시에 처리 할 수 있습니다.

  • 소득세 사업에 의해 생성된 이익에.
  • 자세한 세금 사회 보장 및 Medicare 기여를 덮고, 파트너, LLC 회원.
  • Payroll tax 을 포함하여 직원을 가지고 있는 경우, 보류, 사회 보장, Medicare, 그리고 실업 세금.
  • Sales tax 당신이 그것을 수집하는 국가의 특정 서비스 탕이 가능한 물건 또는 특정 서비스를 판매하는 경우.
  • 유연한 세금 연료, 알코올, 담배 등의 특정 산업에 대한.

시작에서 적용하는 식별은 시스템을 수집, 트랙을 설정하고 시간에 다시 전송하는 데 도움이됩니다. 각 자체 서류 일정을 가지고 있으며, 누락 된 지불은 화합물을 신속하게 유발할 수 있습니다.

연방, 국가 및 지역 요구 사항

Don’t limit your focus to 연방 세금. 대부분의 국가는 자신의 소득 또는 프랜차이즈 세금을 부과, 많은 도시는 비즈니스 라이센스 세금 또는 총 영수증 세금을 부과. 당신의 state’s 부의 수익과 당신의 지방 시정촌은 당신이 등록해야하는 것을 이해하기 위해 지불이 발생. SBA’s 작은 기업을위한 세금 가이드] 이러한 층을 나방에 대한 유용한 시작점이다.

재단: 정확한 금융 기록-Keeping

금융 기록의 품질에 대한 세금 준비. 정확하지 않고 조직 된 데이터, 당신은 당신의 감응작용을 substantiate, 또는 감사에 응답 할 수 없습니다. 좋은 소식은 현대 도구가이보다 쉽게 만들 수 있다는 것입니다, 그러나 당신은 여전히 분야와 일관성을 필요로.

오른쪽 회계 방법 선택

IRS는 회계 방법을 선택하고 지속적으로 사용하십시오. 대부분의 소규모 기업은 ]cash method]로 시작되며, 당신이 지불 할 때 소득을 받고 공제 비용을받을 때 소득을보고합니다. ]accrual method 레코드 소득이 적립 될 때, 현금 흐름에 관계없이 비용. 귀하의 선택은 소득을 인식하고 공제하는 경우, 당신은 가장 좋은 방법을 선택할 수 있습니다.

필수 기록 유지

철저한 레코드를 유지’t 의미 모든 종이의 스크랩. 직접 세금 반환을 지원 문서에 초점:

  • 모든 비즈니스 계정의 은행 및 신용 카드 문.
  • 발행 및 수신 청구서.
  • $ 75 이상 비용에 대한 영수증, it’s 현명한 모든 영수증을 유지.
  • 사업용 차량 이용 시 마일리지 로그
  • 급여 기록과 세금 양식 (W-2, W-4, 1099).
  • 수익 계산에 대한 자산 구매 기록.

디지털 스토리지 시스템은 clutter를 감소. 스캔 용지 영수증 및 세금 연도 및 비용 범주에 의해 조직 클라우드 폴더에 저장. 대부분의 회계 소프트웨어는 당신이 직접 거래에 첨부 할 수 있습니다, 영구 감사 흔적을 생성.

계정 소프트웨어 vs. 스프레드 시트

스프레드 시트는 매우 간단한 비즈니스를 위해 작동 할 수 있지만 복잡성으로 오류 프로가됩니다. QuickBooks, Xero 또는 FreshBooks와 같은 회계 소프트웨어는 보고서를 생성하고 은행 계정과 통합합니다. 이 도구는 또한 세금 준비를 곧게 만드는 이익과 손실 문, 잔액 시트 및 비용 요약을 생산합니다. 많은 무료 평가판을 제공하므로 워크플로우에 맞는 것을 테스트 할 수 있습니다.

비즈니스 및 개인 금융을 완전히 분리

개인 및 비즈니스 금융을 혼합하는 것은 가장 일반적인 및 피할 수있는 실수 새로운 기업가가가 만드는 것입니다. 그것은 혼란을 생성하고 감사 위험을 증가시키고 합법적 인 감응작용을 주장하는 데 더 열심히합니다. 이 솔루션은 간단하지만 분야가 필요합니다.

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당신은 사고로 비즈니스 구매에 대한 개인 계정을 사용, 양을 전송하고 기록에 비용을주의. 그러나 예외로 이러한 사건을 대우, 아니. 별도의 계정 사용에 일관성은 스루티에 대 한 깨끗한 금융 이야기를 구축.

라인 교차하지 않고 감속을 극대화

감속은 세금 소득을 줄이고, 새로운 기업은 종종 공제 될 수있는 중요한 시작 및 운영 비용을 가지고 있습니다. 규정 준수를 유지하면서 더 많은 돈을 유지하는 데 도움이되는 것을 이해하고 문서화하는 방법을 이해하십시오.

새로운 사업에 대한 일반적인 감속

첫 해에 걸려있는 많은 비용은 공제가 가능합니다. 각 범주에 대한 자세한 기록을 유지하십시오.

  • Startup cost: IRS는 15년 동안 계속적으로 분비된 상태로, 처음에 시작과 조직 비용에서 $5,000까지 공제할 수 있습니다. 이에는 시장 조사, 광고, 그리고 법인 형성에 대한 법적 수수료가 포함됩니다.
  • Home office deduction: 당신이 사업을 위해 정기적으로 당신의 가정의 부분을 사용하고, 당신은 자격이 있을지도 모릅니다. 단순화된 방법은 편평한 $ 평방 피트 당 평방 피트 당, 정규적인 방법 사용 실제적인 경비를 허용하는 동안, 편평한 $를 허용하. 둘 다 주의깊은 문서가 요구합니다.
  • 차량 비용]: 2023년 마일 당 표준 마일리지 비율 (65.5 센트 또는 가스, 수리 및 보험과 같은 실제 비용에 부합할 수 있습니다. 날짜, 목적지, 목적 및 거리로 마일리지 로그를 유지하십시오.
  • 장비 및 공급: 컴퓨터, 가구, 소프트웨어, 사무실 용품은 공제됩니다. 작년 이상 지속되는 항목은 섹션 179 또는 보너스 공제 규칙에 따라 결정할 수 있습니다.
  • Professional 서비스: 회계사, 변호사, 컨설턴트가 지급되는 수수료는 연간 공제됩니다.
  • 보험료: 사업책임, 재산, 건강 보험료는 공제됩니다.

건강에 대한

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Tip: 각 감응작용 카테고리를 위한 전용 폴더를 만들고 문서를 지원하는 저장하십시오. 세금 시간이 올 때, you’ll have everything ready without digging through stacks of paper.

견적 및 분기별 지불

당신이 기대하는 경우 owe $1,000 또는 연방 세금에 당신이 당신의 연간 반환을 파일 할 때, IRS는 분기 추정 세금 지불을해야합니다. 이 규칙은 W-2 작업에서 벌금을 가진 세금을 가지고 사용되기 때문에 경비원에서 많은 새로운 비즈니스 소유자를 잡아.

세금 납부 방법

예상 세금 지불 커버 소득 세금 및 자기 부과 세금. 예상 연간 소득, 하위 tract 감응작용 및 신용을 계산하고 4 개의 설치에 결과를 지불합니다. 예상된 날짜는 전형적으로 4 월 15, 6 월 15, 9 월 15, 그리고 1 월 15 일 년입니다. 지불 또는 하 여 지불을 놓으면 연말에 정착하더라도 펜 알 넥타이를 직면 할 수 있습니다.

지불을 계산하려면 Form 1040-ES를 사용하십시오. 양식은 조정 된 총 소득, 세금 소득, 감응작용 및 신용을 평가하는 데 필요한 워크 시트를 포함합니다. 또는 이전 연도에 지불 할 수 있습니다 & #8217;s 세금 책임은 상환 처벌을 피하기 위해, 그 금액의 적어도 100 %를 지불 한 것만큼 (110%년 이전 소득이 $50,000 이상인 경우).

분기별 결제를 위한 실제 단계

모든 지불의 비율을 별도로 저축 계정에받습니다. 많은 금융 전문가는 세금에 대한 순 소득의 30 %를 절약 할 것을 권장합니다. 귀하의 비율은 총 가구 소득과 서류 상태에 따라 다를 수 있습니다. 이 전송을 자동화하여 생각없이 발생합니다. 분기별 날짜 접근 방식이있을 때, you’ll have a fund ready.

IRS Direct Pay system은 은행 계좌에서 전자 결제를 직접 만들 수 있습니다. 전자 연방 세금 지불 시스템(EFTPS)도 사용할 수 있습니다. 두 옵션 모두 지불의 즉각적인 확인을 제공하며 손실된 검사 또는 처리 지연의 위험을 줄일 수 있습니다.

세금 전문가와 일 : 언제 및 방법

많은 간단한 사업은 소프트웨어를 사용하여 자신의 세금을 파일 할 수 있지만 전문지도가 스스로 지불 할 때 포인트가 있습니다. 새로운 비즈니스의 경우, 그 지점은 종종 첫 해에 걸쳐, 당신은 몇 년 동안 세금 프로파일에 영향을 미치는 구조를 수립 할 때.

세금 전문가가 당신을 위해 할 수있는 것

자격이 된 CPA 또는 등록 된 대리인은 할 수 있습니다:

  • 당신은 세금 효율성을 위해 적당한 사업 구조를 선택합니다.
  • 모든 관련 데이터를 캡처하기 위해 회계 시스템을 설정하십시오.
  • 자신에 놓칠 수 있는 감응작용을 식별합니다.
  • 정확한 반환을 준비하고 파일을하십시오.
  • 감사의 행사에서 당신을 대표합니다.
  • 연말 연시 연시 계획 전략 제공

올바른 자문을 선택하는 방법

모든 세금 전문가는 중소기업과 함께 경험할 수 없습니다. 업계의 창업 또는 기업가들과 함께 일하는 사람을 찾습니다. 비즈니스 구조, 영업 세금 의무 및 국가 별 규칙과 친밀감을 가진 사람들에게 문의하십시오. 자격 증명 및 리뷰 확인. 좋은 전문가는 일반 조언보다 운영 및 목표에 대해 질문을합니다. 많은 사람들이 통신 스타일과 전문성을 갖는 무료 초기 상담을 제공합니다.

제출일의 서류를 정리

기록이 1 년 내내 주문되면 실제 서류 준비는 모임 및 검토의 직진 과정이됩니다. 세금 시즌이 도착하면 필요한 서류의 체크리스트를 작성하십시오.

새 비즈니스를위한 문서 검사 목록

  • 연말 연시 이익과 손실 성명.
  • 자산, 책임 및 주식을 보여주는 균형 시트.
  • 모든 1099 양식은 클라이언트 또는 공급 업체에서 수신.
  • 1099-NEC 및 1099-MISC 양식 계약자에 발급.
  • W-2 양식을 보유하고 있는 직원이 있습니다.
  • 카테고리로 구성되는 영수증 및 송장.
  • 차량 감응작용을 주장하는 경우 Mileage 로그.
  • 연간 예상 세금 지불의 기록.
  • 참고를 위한 1년 전 세금 환급.
  • IRS 또는 주세 당국의 대응.

이 문서는 가능한 한 일찍. 마감일 전에 마지막 주까지 대기는 오류와 oversights의 가능성을 증가시킵니다. 세금 전문가와 함께 일하면 2 월 중순에 문서를 보내서 정확한 반품을 준비해야합니다.

세금 법 변경에 대해

세금 법은 지속적으로 진화. 새로운 법은 신용을 소개 할 수, 감소 제한을 수정, 또는 변경 서류 필요. 새로운 비즈니스 소유자는 종종 그들의 상황을 가정하는 동시에 올해 같은 체류, 하지만 적응 실패는 놓칠 수있는 기회를 의미 할 수 있습니다 또는 예상치 못한 책임.

IRS 이메일 업데이트 중소기업에 대한. 평판이 좋은 세금 블로그와 출판을 따르십시오. 세금 전문가와 함께 일하면 매년 비즈니스에 영향을 미치는 변화의 간단한 요약을 보내야합니다. 소규모 비즈니스 개발 센터 또는 산업 협회가 주최 한 현지 워크샵 또는 웨비나를 유지합니다. 정보를 유지하지 마십시오’t 연구의 시간을 필요로하지; 몇 가지 대상 작업을 계속.

Common Pitfalls 새로운 비즈니스 소유자 얼굴

피하기 위해 무엇을 알아야 할 중요한 것은 무엇일까요? 여기에 가장 빈번한 실수와 어떻게 그들을 돕는 방법입니다.

실수 1 : 자기 충세 세금을 낮추기

많은 새로운 기업가들이 그물 수입에 15.3%의 자기투자세율에 의해 놀라움을 얻고 있습니다. 이것은 소득세 이외에 있습니다. 계정에 대한 청구는 큰 예상치 못한 청구로 떠나실 수 있습니다. 소득의 높은 비율을 설정함으로써 하루의 계획.

Mistake 2: 미분류 노동자

급여 세금을 절약 할 수있는 독립적 인 계약자로서 직원을 치료하는 것은 위험한 도박입니다. IRS 및 주 기관은 분명히 misclassification을 추구하고 처벌은 심각 할 수 있습니다. 양식 SS-8을 사용하거나 올바른 분류를 결정하는 전문가를 상담하십시오.

실수 3 : 시간에 제출하거나 지불하지

늦은 서류는 월별 5 %에 도달 할 수 있습니다. 선불 세금의 25 %. 늦은 지불 처벌은 달 당 0.5 %를 추가합니다. 지불 할 수없는 경우, 연장을위한 파일. 확장은 파일에 더 많은 시간을 제공하지만 지불 할 시간이 없습니다. 당신이 관심을 최소화 할 수있는 확장 요청을 파일 할 때 지불하십시오.

Mistake 4: 국가 및 지역 의무를 무시

연방 세금은 관심을 많이 얻을, 그러나 국가 및 지역 세금은 똑같이 복잡 할 수 있습니다. 일부 국가는 당신이 제로 세금을 수집하더라도 분기 영업 세금을 필요로한다. 다른 사람들은 수익성에 관계없이 적용하는 최소 프랜차이즈 세금이 있습니다. 당신의 state’s 요구 사항을 철저히 연구하십시오.

연중 무상 전략 구축

세금 준비는 한 번에 한 번에 활동하지 않습니다. 가장 성공적인 비즈니스 소유자는 일반 일상 생활에 세금 계획을 통합합니다. 월 소득과 비용을 검토하십시오. 분기 이익과 손실 진술을 실행하여 세금 책임을 측정하십시오. 소득이 크게 변경 될 때 예상되는 지불을 조정하십시오. 12 월까지 대기 할 때 세금 고문 중 년과 만나십시오.

지속적인 실천으로 세금 인식을 치료함으로써, 당신은 놀라움을 피하고 지출, 고용, 투자에 대한 정보를 결정합니다. 귀하의 사업은 건강가 될 것입니다, 당신의 스트레스 수준 낮은, 당신의 준수 더 강한.

최종 사고: 준비는 Confidence를 가져옵니다

세금계산은 불안의 원천이 아닙니다. 당신은 초기에 지상 작업을 놓을 때, 당신의 기록을 지속적으로 구성하고, 필요한 전문지도를 추구, 당신은 일상적인 과정에 스크램블에서 세금을 변환. 당신이 당신의 의무를 이해하기 위해 오늘 걸릴 단계, 재정을 분리, 책임 비용을 추적, 그리고 예상 지불을위한 계획은 귀하의 비즈니스의 삶에 당신을 봉사 할 것입니다. 귀하의 회사를 구축하는 데 초점을, 당신의 세금 기반이 고체임을 알고.