最近ビジネスを開始した際に税金のシーズンの準備方法

一日から税金の調製マットが1日でなぜ?

新規事業を始めると、エネルギー、楽観主義、そして無数の決定が急激に進んでいます。多くの優先順位の中で、税制の準備は、最後の分まで片手に押し出されます。しかし、税務シーズンがあなたに時間、お金、そして心の平和を費やすことができる間違いまで待っています。あなたの最初の数か月の運用で行う決定は、あなたの税制上の責任、あなたのデューデリスを主張する能力、そして連邦政府や州の規制へのあなたのコンプライアンスを主張する能力を持っています。積極的なアプローチを取ることによって、あなたはだけでなく、あなたの費用だけでなく、あなたのビジネスのステップを踏み出すことができるのです。

税制の義務を新しい事業主として理解

準備ができる前に、あなたはあなたが何を知りたいですか? 準備をしてください。あなたのビジネスの種類は、あなたのビジネス構造、あなたの業務の性質、そしてあなたが従業員を持っているかどうかに応じて責任があります。これらの義務のイグノウンスは、最も一般的なミスステップの新しいビジネスオーナーの1つです。

業務体制と税務への影響

法人タイプは、税金の申告方法において決定的な役割を果たしています。S Schedule C を使用して、個人税申告に関する単独の預託者レポート事業収入。A LLC は、選挙に応じて、単独の賛成者、パートナーシップ、または法人として課税することができます。S 法人は、自営業税を削減しながら、株主に利益を渡すことができます。C 法人は、法人料金に別に課税されます。各構造は、独自の要件、期限、および組織の要件を満たしています。[F] または [F] は、あなたが理解するために、あなたは既に[F] を[F] ] を理解することができます。

重要な税制タイプ月月月月月月日時分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分

活動によっては、複数の税務タイプを同時に処理する必要があります。

【】事業で生成した利益に消費税を所得します。
社会的セキュリティと医療の貢献を包括する自己雇用税は、唯一の推進者、パートナー、およびLLCメンバーのための。
【】給与税]】従業員が抱える場合、社会保障、医療、雇用税など。
]消費税]] 対象となる商品や特定のサービスを収集する州で販売する場合。
燃料、アルコール、タバコなどの特定の産業のための税金を課税します。

開始から適用する識別は、システムが収集、追跡、および時間にそれらを送金するのを助けます。それぞれ独自のファイリングスケジュールを持ち、不足している支払いは、化合物をすぐに引き起こすことができます。

連邦、州、および地方の要件

Don’tは、あなたの焦点を連邦税に制限します。ほとんどの州は、自分の所得やフランチャイズ税を高く評価し、多くの都市は、ビジネスライセンス税や総領収税を課します。あなたの州でチェックしてください’s 収入と支払いが原因であるときに登録する必要があることを理解するために、あなたの地方自治体の部門。 ]SBA8217;中小企業のための税ガイドは、これらの層をナビゲートするための有用なポイントです。

財団:正確な財務記録取得

税務準備は、財務記録の品質に残ります。正確で組織化されたデータなしで、完全なリターンを提出したり、あなたの控除をサブスタントしたり、監査に応答したりすることはできません。良いニュースは、現代のツールがこれまで以上に簡単にこのようにするということですが、あなたはまだ規律と一貫性を必要としています。

適切な会計方法の選択

IRSは、会計方法を選択し、一貫して使用する必要があります。ほとんどの中小企業は、あなたがそれを受け取るとき、収入を報告し、それらを支払うとき、経費を差し引く[キャッシュメソッドで始まります。あなたが収入と控除を認めるとき、あなたは、あなたが収入を報告し、それらに代わって、収入を報告する場合には、あなたは、あなたの選択が、あなたが最も必要な場合には、あなたの税制品を提示するかどうかを要求するかどうかを、あなたの選択します。あなたは、あなたは、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが、あなたが

維持する必須の記録

徹底したレコードを維持することは、紙のすべてのスクラップを借りるという意味ではありません。直接あなたの税務申告をサポートする文書に焦点を当てます。

銀行口座、クレジットカード口座、口座の口座、口座、口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行口座、銀行
発行および受領した請求書。
$ 75を超える費用の領収書は、’s は、すべての領収書を維持するのを賢明です。
車両をビジネスに利用する場合のマイレージログ。
給与記録と税形態(W-2,W-4,1099)
減価償却計算のための資産購入記録。

デジタルストレージシステムは、混乱を低減します。紙のレシートをスキャンし、納税年と費用カテゴリによって組織されているクラウドフォルダに保存します。ほとんどの会計ソフトウェアを使用すると、レシートを直接取引に添付し、永久的な監査証跡を作成することができます。

会計ソフトウェアとスプレッドシート

スプレッドシートは、非常に単純な企業のために働くことができますが、複雑さが成長するにつれてエラーが発生します。 QuickBooks、Xero、または FreshBooksなどの会計ソフトウェアは、分類を自動化し、レポートを生成し、銀行口座と統合します。これらのツールは、利益と損失の声明、バランスシート、および税金の準備を簡素化する費用の要約を生成します。多くの無料トライアルを提供していますので、ワークフローに合ったテストを行うことができます。

業務と個人財務を完全に分離

個人とビジネスの資金を混合することは、最も一般的で回避可能な間違いの1つです。それは混乱を作成し、監査リスクを増加させ、正当な控除を主張するのが困難になります。解決策は簡単ですが、懲戒が必要です。

利益を上げると、専用の銀行口座とビジネスクレジットカードをすぐに開きます。ビジネス取引のためにのみ使用してください。ビジネスアカウントから、ビジネスコストとして個人経費を処理するのではなく、個人口座に引き分けまたは給与として支払います。この分離は、法的に責任保護を維持するために、LLCと企業にとって重要であり、税制の準備は非常に簡素化されます。すべての費用が既に分離されると、混合取引によるソートの時間を消費する作業を避けます。

誤って個人アカウントをビジネス購入に使用すると、その金額を転送し、記録の費用に注意を払います。しかし、これらのインシデントを例外として扱うことは、規範ではありません。別々のアカウントを使用して一貫性は、スクラッチまで立たせるクリーンな財務ストーリーを構築します。

ラインを横断することなく、あなたの誘導を最大化

控除はあなたの課税所得を減らし、新しい企業は、多くの場合、大幅なスタートアップと控除できる運用コストを持っています。どのような資格と文書化の方法は、あなたが従順に滞在しながら、あなたの苦労したお金の多くを維持するのに役立ちます。

新規事業の共通誘導

初年度に通用する費用は控除されます。各カテゴリーの詳細な記録を保管してください。

スタートアップコスト]: IRSを使用すると、スタートアップおよび組織コストで最大$5,000を差し引くことができます。残りは15年以上前で償却しました。これは、市場調査、開口前に広告、および組織の形成のための法的手数料を含みます。
ホームオフィスの控除]:あなたが定期的にあなたの家の部分を使用して、ビジネスのために排他的に、あなたは修飾することができます。単純化された方法は、通常の方法は実際の費用を使用するが、最大300平方フィートあたりフラット5ドルの足を可能にしています。両方は、注意深い文書が必要です。
車費]:標準マイレージレート(65.5センチメートル2023)を使用するか、ガス、修理、保険などの実際の費用を差し引くことができます。日付、目的地、目的、距離でマイレージログを維持します。
[]機器および備品[:コンピュータ、家具、ソフトウェア、および事務用品が差し引くこと。昨年以上のアイテムは、セクション179またはボーナス償却規則の下で廃止される必要がある場合があります。
プロフェッショナルサービス]:会計士、弁護士、コンサルタントに支払われた手数料は、年払いで控除されます。
【】保険料]:事業責任、財産、健康保険料が控除されます。

気になれること

いかなる費用も控除されず、制限される場合があります。食事や娯楽費は最近の税法で変更されています。一般的に、提示すればビジネス食事は50%控除です。提示または費用が不燃です。ショーやスポーツイベントへのチケットなどのエンターテイメントコストは、一般的には控除されません。常に、ビジネス目的、出席者、日付を示すレシートを常に保持します。IRSは個人的に表示される控除をスルーチネートし、そうで明確な文書はあなたを守ります。

Tip]:各控除カテゴリの専用フォルダを作成し、そこで文書をサポートするストア。税務時が来ると、あなたは’紙の山を掘ることなくすべての準備が整いました。

見積りの税金と四半期ごとの支払いをナビゲート

毎年のリターンを提出する際に連邦の税金で1,000ドル以上を借りると、IRSは四半期ごとに税金の支払いを見積りる必要があります。この規則は、W-2ジョブから税金を払うために使用されるため、多くの新しいビジネス所有者を監視します。

見積りの税理士業務

見積りの税額の支払い表の所得税と自己雇用税。予想される年間所得、減額控除およびクレジットを計算し、4つの割賦で結果税を支払います。期限は、通常4月15日、6月15日、翌年の1月15日です。支払いや過払いを逃した場合、あなたは年末に解決しても罰に直面します。

支払いを計算するには、フォーム1040-ESを使用します。フォームには、調整された総所得、課税所得、控除、およびクレジットを推定することによってあなたを導くワークシートが含まれています。または、前年’に支払いをベースすることができます。支払いの少なくとも100%で支払った限り、その金額(110%)の少なくとも100%で支払われる場合、過払い罰を避けるための税制。

四半期ごとの支払いを管理するための実用的な手順

別の貯蓄口座に受け取るすべての支払いの割合を脇に置きます。多くの金融専門家は、あなたの総所得と雇用状況に基づいて、あなたのレートが変わるかもしれないが、税金の純利益の30%を節約することを勧めます。この転送を自動化して、考えずに起こります。四半期ごとの期限が近づいた場合、あなたは’準備が整った資金を持っています。

[IRSダイレクトペイシステムを使用すると、銀行口座から電子決済を直接行うことができます。また、電子連邦税決済システム(EFTPS)を使用できます。どちらのオプションも、支払いの即時確認を行い、紛失したチェックや処理遅延のリスクを削減します。

税務の専門家との仕事:いつ、どのように

多くの単純な企業がソフトウェアを使用して独自の税金を提出することができますが、専門家のガイダンスがそれ自体に支払う点があります。新しいビジネスのために、その点は、多くの場合、最初の年です。

税務専門家があなたのためにできること

資格のあるCPAか登録された代理店はできます:

税制上の効率性を発揮する最適な事業構造を選ぶことができます。
会計システムを設定して、関連するすべてのデータをキャプチャします。
自分で見逃すかもしれない控除を識別します。
正確に返しを準備し、ファイルしてください。
オーディションの時にあなたに表明します。
来年のための税務計画戦略を提供

適切なアドバイザーを選ぶ方法

税務の専門家は小規模な企業の経験を持っています。スタートアップや起業家とあなたの業界に働く人を探してください。あなたのビジネス構造、セールス税義務、および州固有のルールに精通してください。資格情報をチェックし、レビューを読んでください。良い専門家は、一般的なアドバイスを提供するのではなく、あなたの操作や目標について質問をします。多くの人は、あなたのコミュニケーションスタイルと専門知識の感覚を与える無料の初期相談を提供します。

ファイリングデーのドキュメントを整理する

記録が年中注文されると、実際の提出準備は、収集と見直しの簡単なプロセスになります。税務シーズンが到着したときに必要となる書類のチェックリストを作成します。

新規事業のドキュメントチェックリスト

税理士年利益と損失の声明.
資産、債務、株式の表紙。
顧客やベンダーから受けた1099フォーム
1099-NECと1099-MISCは、契約者に発行したフォームです。
従業員がいる場合はW-2フォームを
カテゴリ別に整理された領事と請求書。
車両の誘導を主張する場合のマイレージログ。
年間で行われた推定納税額の記録。
年会費の申告は、参考までにお願いします。
IRSまたは州税当局からの対応

これらの文書をできるだけ早く収集します。期限が切れる前に、最後の週まで待つと、エラーと過視の可能性が増加します。税務の専門家と仕事をしている場合は、2月中旬までに文書を提出して、あなたのリターンを正確に準備する時間を確保してください。

税法変更について情報開示

税法は絶えず進化しています。新しい法律は、クレジットを導入したり、控除の制限を変更したり、要件を変更したりすることができます。新しいビジネス所有者は、多くの場合、その状況は、年と同じ年を過ごしていると仮定しますが、適応に失敗すると、見逃された機会や予期しない能力を意味します。

中小企業のための [IRSメールの更新を購読します。評判の良い税ブログや出版物に従ってください。あなたが税務の専門家と仕事をしている場合は、毎年あなたのビジネスに影響を与える変更の簡単な概要をあなたに知らせてください。小規模なビジネス開発センターや業界団体が主催するローカルワークショップやウェビナーに参加してください。滞在情報には、’tは、研究の時間を要求します。いくつかのターゲット行動は、現在の状態を維持します。

一般的な落札の新しいビジネスオーナーの顔

避けるべきことを知ることは、何をすべきかを知ることと同じくらい重要です。ここに最も頻繁にある間違いのいくつかとそれらを横にする方法があります。

間違い1:自己雇用税の最下

多くの新規起業家は、自己雇用税率15.3%の純利益に驚く。これは所得税に加えてあります。それに対するアカウントに失敗すると、大幅で予期しない請求書であなたを残すことができます。あなたの収入の割合に加えて、別のより高い割合を設定することにより、一日からそれのための計画を立てます。

間違い2: 労働者の分類

従業員を独立請負業者として、給与税を節約することは危険なギャンブルです。IRSおよび州の機関は、誤った分類を積極的に追求し、罰は重度することができます。フォームSS-8を使用して、または正しい分類を決定するために専門家に相談してください。

間違い3: 時間のろ過か支払無し

レートファイリングペナルティは、毎月最大25%の手数料を請求することができます。レート支払いペナルティは、毎月0.5%を追加します。あなたが支払うことができない場合は、任意の拡張子のためのファイル。延長は、ファイルをより多くの時間を与えるが、支払いにより多くの時間を与える。延長リクエストを提出すると、関心と罰を最小限に抑えることができるようにできるだけ多くを支払う。

間違い4:国家と地方の義務を無視する

連邦税は、ほとんどの注意を得るが、州と地方税は、同様に複雑である可能性があります。一部の州では、ゼロ税を収集しても四半期ごとに販売税の申請が必要です。他の人は、収益性に関係なく適用される最低限のフランチャイズ税を持っています。あなたの州を研究してください’s 要件を徹底的に。

年根税戦略の構築

税制準備は一年中活動ではありません。最も成功したビジネスオーナーは、税務計画を定期的に統合しています。所得と費用の月例を確認します。利益と損失ステートメントを四半期ごとに実行して、税制の責任を測ります。あなたの所得が大幅に変化したときに、あなたの推定支払いを調整します。12月まで待つよりも戦略を議論するために、あなたの税務顧問に年中会います。

税務意識を継続的に実践することで、支出、雇用、投資に関する驚きや情報に基づいた決定を回避することができます。あなたのビジネスは、より健康で、ストレスレベルが低下し、あなたのコンプライアンスがより強くなります。

最終思考:準備は自信を持って来ます

税制シーズンは不安の源である必要はありません。初期にグラウンドワークを敷き、あなたの記録を一貫して整理し、必要な専門家の指導を探し、スクランブルから税務の提出をルーチンプロセスに変換します。あなたの義務を理解し、あなたの資金を分け、控除可能な費用を追跡し、見積りの支払いを計画するために、あなたのビジネスの人生のためにあなたに役立つであろう。あなたの会社を建設することに焦点を当て、あなたの税基盤が固体であることを知っています。